Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 35.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.759.854
Retención DNCP
₲ 126.509
Retención IVA
₲ 968.182
Retención Renta
₲ 645.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138609
Monto Contrato
₲ 986.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.576.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.576.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional