Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000259
Monto de la Factura
₲ 87.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.908.055
Retención DNCP
₲ 334.127
Retención IVA
₲ 733.091
Retención Renta
₲ 1.704.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152436
Monto Contrato
₲ 953.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.799.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.799.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional