Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000476
Monto de la Factura
₲ 142.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.668.653
Retención DNCP
₲ 533.747
Retención IVA
₲ 2.042.400
Retención Renta
₲ 2.723.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152436
Monto Contrato
₲ 953.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.799.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.799.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional