Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011702
Monto de la Factura
₲ 34.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93636
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.105.580
Retención DNCP
₲ 124.057
Retención IVA
₲ 949.418
Retención Renta
₲ 632.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-148848
Monto Contrato
₲ 8.301.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.894.872.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.894.872.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion para la Policia Nacional para los Departamentos de Cordillera y Paraguari Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior