Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000362
Monto de la Factura
₲ 243.306.250
Nro. Solicitud de Transferencia
17027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.287.698
Retención DNCP
₲ 908.343
Retención IVA
₲ 3.475.804
Retención Renta
₲ 4.634.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151555
Monto Contrato
₲ 2.792.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.782.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.782.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional