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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002034
Monto de la Factura
₲ 318.148.866
Nro. Solicitud de Transferencia
127792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.356.148

Retención DNCP
₲ 1.187.756
Retención IVA
₲ 4.544.984
Retención Renta
₲ 6.059.978
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151555
Monto Contrato
₲ 2.792.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.782.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.782.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional