Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000807
Monto de la Factura
₲ 8.158.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32971
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.856.092
Retención DNCP
₲ 30.458
Retención IVA
₲ 116.550
Retención Renta
₲ 155.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151555
Monto Contrato
₲ 2.792.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.782.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.782.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional