Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008729
Monto de la Factura
₲ 138.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.710.981
Retención DNCP
₲ 493.564
Retención IVA
₲ 3.777.273
Retención Renta
₲ 2.518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150150
Monto Contrato
₲ 443.179.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.456.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.456.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional