Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011688
Monto de la Factura
₲ 48.152.846
Nro. Solicitud de Transferencia
189951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.103.969
Retención DNCP
₲ 176.022
Retención IVA
₲ 974.784
Retención Renta
₲ 898.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135531
Monto Contrato
₲ 1.344.487.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.286.146.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.146.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional