Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0175709
Monto de la Factura
₲ 47.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.066.730
Retención DNCP
₲ 178.603
Retención IVA
₲ 683.429
Retención Renta
₲ 911.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139211
Monto Contrato
₲ 127.019.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.311.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.311.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional