Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0175708
Monto de la Factura
₲ 67.629.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.122.700
Retención DNCP
₲ 252.483
Retención IVA
₲ 966.136
Retención Renta
₲ 1.288.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139211
Monto Contrato
₲ 127.019.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.311.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.311.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional