Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 20.310.250
Nro. Solicitud de Transferencia
182684
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.314.679
Retención DNCP
₲ 72.378
Retención IVA
₲ 553.916
Retención Renta
₲ 369.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147296
Monto Contrato
₲ 818.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.835.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.835.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional