Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006071
Monto de la Factura
₲ 122.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133199
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.489.422
Retención DNCP
₲ 455.511
Retención IVA
₲ 1.743.029
Retención Renta
₲ 2.324.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
05/20117
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135528
Monto Contrato
₲ 3.733.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.595.284.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.595.284.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional