Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005957
Monto de la Factura
₲ 146.715.200
Nro. Solicitud de Transferencia
99521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.276.957
Retención DNCP
₲ 547.737
Retención IVA
₲ 2.095.931
Retención Renta
₲ 2.794.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
05/20117
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135528
Monto Contrato
₲ 3.733.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.595.284.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.595.284.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional