Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 102.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137872
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.453.353
Retención DNCP
₲ 361.193
Retención IVA
₲ 2.792.727
Retención Renta
₲ 2.792.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147927
Monto Contrato
₲ 3.072.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.508.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.508.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333928
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo y Mantenimiento de Fibra Optica de la Policia Nacional - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior