Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 614.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62943
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.283.229
Retención DNCP
₲ 2.189.498
Retención IVA
₲ 16.756.364
Retención Renta
₲ 11.170.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147927
Monto Contrato
₲ 3.072.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.508.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.508.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333928
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo y Mantenimiento de Fibra Optica de la Policia Nacional - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior