Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 42.824.478
Nro. Solicitud de Transferencia
20972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.337.544
Retención DNCP
₲ 151.054
Retención IVA
₲ 1.167.940
Retención Renta
₲ 1.167.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147927
Monto Contrato
₲ 3.072.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.508.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.508.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333928
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo y Mantenimiento de Fibra Optica de la Policia Nacional - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior