Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006125
Monto de la Factura
₲ 486.878
Nro. Solicitud de Transferencia
133009
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.013
Retención DNCP
₲ 1.735
Retención IVA
₲ 13.278
Retención Renta
₲ 8.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
90/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141895
Monto Contrato
₲ 197.855.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.169.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.169.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional