Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006190
Monto de la Factura
₲ 5.347.784
Nro. Solicitud de Transferencia
146339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.085.645
Retención DNCP
₲ 19.058
Retención IVA
₲ 145.849
Retención Renta
₲ 97.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
90/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141895
Monto Contrato
₲ 197.855.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.169.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.169.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional