Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003780
Monto de la Factura
₲ 2.313.500
Nro. Solicitud de Transferencia
2896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.746
Retención DNCP
₲ 8.637
Retención IVA
₲ 33.050
Retención Renta
₲ 44.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152431
Monto Contrato
₲ 8.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.896.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.896.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional