Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004109
Monto de la Factura
₲ 5.961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61421
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.668.802
Retención DNCP
₲ 21.243
Retención IVA
₲ 162.573
Retención Renta
₲ 108.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152431
Monto Contrato
₲ 8.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.896.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.896.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional