Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003732
Monto de la Factura
₲ 120.999.564
Nro. Solicitud de Transferencia
80650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.068.386
Retención DNCP
₲ 431.198
Retención IVA
₲ 3.299.988
Retención Renta
₲ 2.199.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150902
Monto Contrato
₲ 4.517.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.297.806.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.297.806.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334069
Nombre de la Licitación
Manteniento y Renovacion de Equipos de Conectividad de la Red de la Policia Nacional - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior