Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055153
Monto de la Factura
₲ 15.437.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33280
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.680.877
Retención DNCP
₲ 55.014
Retención IVA
₲ 421.025
Retención Renta
₲ 280.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152427
Monto Contrato
₲ 154.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.917.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.917.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional