Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056801
Monto de la Factura
₲ 48.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.312.814
Retención DNCP
₲ 173.549
Retención IVA
₲ 1.328.182
Retención Renta
₲ 885.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152427
Monto Contrato
₲ 154.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.917.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.917.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional