Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054241
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.273
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152427
Monto Contrato
₲ 154.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.917.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.917.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional