Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150342
Monto Contrato
₲ 3.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.604.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.604.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional