Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064843
Monto de la Factura
₲ 4.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.065.447
Retención DNCP
₲ 15.235
Retención IVA
₲ 116.591
Retención Renta
₲ 77.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
108/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-143991
Monto Contrato
₲ 666.587.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.918.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.918.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional