Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065617
Monto de la Factura
₲ 2.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150324
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.231.003
Retención DNCP
₲ 8.360
Retención IVA
₲ 63.982
Retención Renta
₲ 42.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
108/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-143991
Monto Contrato
₲ 666.587.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.918.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.918.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional