Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066813
Monto de la Factura
₲ 6.347.400
Nro. Solicitud de Transferencia
163721
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.036.262
Retención DNCP
₲ 22.620
Retención IVA
₲ 173.111
Retención Renta
₲ 115.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
108/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-143991
Monto Contrato
₲ 666.587.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.918.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.918.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional