Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065488
Monto de la Factura
₲ 9.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.569.297
Retención DNCP
₲ 32.112
Retención IVA
₲ 245.755
Retención Renta
₲ 163.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
108/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-143991
Monto Contrato
₲ 666.587.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.918.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.918.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional