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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006937
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35337
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636

Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151301
Monto Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional