Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003119
Monto de la Factura
₲ 14.097.972
Nro. Solicitud de Transferencia
64219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.575.407
Retención DNCP
₲ 52.632
Retención IVA
₲ 201.400
Retención Renta
₲ 268.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150765
Monto Contrato
₲ 4.551.291.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.810.683.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.810.683.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional