Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003400
Monto de la Factura
₲ 23.749.333
Nro. Solicitud de Transferencia
181149
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.643.746
Retención DNCP
₲ 87.759
Retención IVA
₲ 339.276
Retención Renta
₲ 678.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150765
Monto Contrato
₲ 4.551.291.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.810.683.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.810.683.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional