Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002791
Monto de la Factura
₲ 96.549.625
Nro. Solicitud de Transferencia
4361
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.970.853
Retención DNCP
₲ 360.452
Retención IVA
₲ 1.379.280
Retención Renta
₲ 1.839.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150765
Monto Contrato
₲ 4.551.291.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.810.683.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.810.683.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional