Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003226
Monto de la Factura
₲ 74.942.245
Nro. Solicitud de Transferencia
114623
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.164.386
Retención DNCP
₲ 279.784
Retención IVA
₲ 1.070.604
Retención Renta
₲ 1.427.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150765
Monto Contrato
₲ 4.551.291.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.810.683.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.810.683.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional