Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062611
Monto de la Factura
₲ 4.718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29591
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.366
Retención DNCP
₲ 17.434
Retención IVA
₲ 67.400
Retención Renta
₲ 134.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
164/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151948
Monto Contrato
₲ 3.438.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.556.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.810.556.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional