Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058582
Monto de la Factura
₲ 60.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60572
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.281.560
Retención DNCP
₲ 225.960
Retención IVA
₲ 864.643
Retención Renta
₲ 1.152.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
164/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151948
Monto Contrato
₲ 3.438.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.556.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.810.556.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional