Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015975
Monto de la Factura
₲ 242.322.930
Nro. Solicitud de Transferencia
108371
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2025
Fecha de la Transferencia
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.056.453
Retención DNCP
₲ 845.927
Retención IVA
₲ 6.608.807
Retención Renta
₲ 8.811.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-25-252407
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.056.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.056.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459900
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2025 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible