Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 59.937.175
Nro. Solicitud de Transferencia
79949
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.913.755
Retención DNCP
₲ 209.235
Retención IVA
₲ 1.634.651
Retención Renta
₲ 2.179.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-25-251858
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.362.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.362.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459845
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible