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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 71.544.738
Nro. Solicitud de Transferencia
108628
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2025
Fecha de la Transferencia
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.742.135

Retención DNCP
₲ 249.756
Retención IVA
₲ 1.951.220
Retención Renta
₲ 2.601.627
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-25-251858
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.362.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.362.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459845
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible