Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 119.784.466
Nro. Solicitud de Transferencia
26978
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2026
Fecha de la Transferencia
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.743.661
Retención DNCP
₲ 418.157
Retención IVA
₲ 3.266.849
Retención Renta
₲ 4.355.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-25-251858
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.670.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.670.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459845
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible