Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Monto de la Factura
₲ 293.361.594
Nro. Solicitud de Transferencia
5291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.669.030
Retención DNCP
₲ 1.024.099
Retención IVA
₲ 8.000.771
Retención Renta
₲ 10.667.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-25-251858
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.926.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.926.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459845
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible