Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 52.476.311
Nro. Solicitud de Transferencia
108625
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2025
Fecha de la Transferencia
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.953.720
Retención DNCP
₲ 183.190
Retención IVA
₲ 1.431.172
Retención Renta
₲ 1.908.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-25-251858
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.362.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.362.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459845
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible