Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037700
Monto de la Factura
₲ 1.181.250
Nro. Solicitud de Transferencia
99361
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.181.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-35514
Monto Contrato
₲ 86.528.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.075.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.075.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia