Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ
RUC
1857607-9
Número de Contrato
52/11
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-45910
Monto Contrato
₲ 156.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.378.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.378.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222042
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL" PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral