Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003363
Monto de la Factura
₲ 9.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124965
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.412.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
19/11
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-28991
Monto Contrato
₲ 501.359.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.783.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.783.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217950
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional