Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 6.477.555
Nro. Solicitud de Transferencia
107439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.477.555
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41618
Monto Contrato
₲ 7.098.410.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.093.952.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.093.952.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia