Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003419
Monto de la Factura
₲ 3.848.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63784
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.848.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41614
Monto Contrato
₲ 737.414.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.874.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.874.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia