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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036926
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41615
Monto Contrato
₲ 156.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.598.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.598.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia