Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036628
Monto de la Factura
₲ 1.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104366
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.043.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41615
Monto Contrato
₲ 156.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.598.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.598.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia